2022年度甘州区广播电视台部门决算公开说明
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
甘州区广播电视台是区委、区政府舆论宣传的主阵地，全区广播电视主流媒体。负责全区广播电视节目的采编、制作、审核、播控、传输及中央、省、市级广播电视的转播工作。贯彻执行党和政府在新闻宣传、广播电视方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，发挥党和政府的喉舌作用，围绕区委、区政府的中心工作开展新闻宣传。
二、机构设置
2012年6月根据全省文化体制改革精神，甘州区有线广播电视网络整体上划甘肃省广播电视网络股份有限公司张掖分公司，同时撤消甘州区广播电影电视局，成立甘州区广播电视台，参照公务员管理的事业单位，科级建制，台下辖2个副科级事业单位，即张掖人民广播电台和甘州电视台。台内设办公室、总编室、技术维护部、物业中心、广播节目中心、电视新闻部、电视专题文艺部、播音中心、广告信息中心等9个部门。
第二部分 2022年度部门决算表
（请插入具体报表，若无法插入，请标明见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（若上述某个表为空表，请在表中备注：本部门没有相关数据，故本表无数据。）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1113.92万元。与上年度相比，收、支总计各减少137.73万元，下降11.0％，主要原因是一是广播电视采编播设备升级改造（融媒体建设）经费由上年的100万元减少至30万元，二是上年有上级中央补助地方县级融媒体中心建设专项资金150万元，本年没有此项资金，但本年新增数字人IP形象制作费65万，甘肃云“视听甘州”APP平台运维费29万。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1113.92万元，其中：财政拨款收入1113.92万元，占100.00％；上级补助收入0.00万元，占0.00％；事业收入0.00万元，占0.00％；经营收入0.00万元，占0.00％；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00％；其他收入0.00万元，占0.00％；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1113.92万元，其中：基本支出1113.92万元，占100.00％；项目支出0.00万元，占0.00％；上缴上级支出0.00万元，占0.00％；经营支出0.00万元，占0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1113.92万元。与上年相比，各减少137.73万元，下降11.0％。主要原因一是广播电视采编播设备升级改造（融媒体建设）经费由上年的100万元减少至30万元，二是上年有上级中央补助地方县级融媒体中心建设专项资金150万元，本年没有此项资金，但本年新增数字人IP形象制作费65万，甘肃云“视听甘州”APP平台运维费29万。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1113.92万元，较上年决算数减少137.73万元，下降11.0％。主要原因一是广播电视采编播设备升级改造（融媒体建设）经费由上年的100万元减少至30万元，二是上年有上级中央补助地方县级融媒体中心建设专项资金150万元，本年没有此项资金，但本年新增数字人IP形象制作费65万，甘肃云“视听甘州”APP平台运维费29万。主要用于以下几个方面：第一本单位广播电视采编播设备更新改造及维护；第二甘州区虚拟数字形象人制作费：第三“视听甘州”APP客户端的年度运维费。
1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为2.56万元，完成年初预算的％，决算数大于预算数的主要原因是该笔支出为本单位记者采访车辆运行维护费，该支出未列入财政预算，从本单位非税收入中列支。
2.外交支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％。
3.国防支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％。
4.公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％。
5.教育支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％。
6.科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％。
7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为822.75万元，支出决算为971.51万元，完成年初预算的118.08％，决算数大于预算数的主要原因是将本年度专项经费计入传媒支出。
8.社会保障和就业支出年初预算数为68.68万元，支出决算为87.02万元，完成年初预算的126.69％，决算数大于预算数的主要原因是2022年新分配4人，增加了社保费跟住房公积金。
9.卫生健康支出年初预算数为18.69万元，支出决算为18.69万元，完成年初预算的100.0％。
10.节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％。
11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％。12.农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％。
13.交通运输支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％。14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％。
15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％。
16.金融支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％。
17.援助其他地区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％。
18.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％。
19.住房保障支出年初预算数为34.50万元，支出决算为34.15万元，完成年初预算的98.96％。
20.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％。
21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％。
22.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％。
23.其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％。
24.债务还本支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％。
25.债务付息支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％。
26.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1113.92万元。其中：
人员经费829.22万元，较上年决算数减少39.0万元，下降4.49％，主要原因是本年度退休两人，调出两人。人员经费用途主要包括基本工资287.1万元、津贴补贴79.7万元、奖金161万元、绩效工资101万元、社会保障缴费138.9万元及其他对个人和家庭的补助55.18万元。
公用经费284.70万元，较上年决算数减少98.73万元，下降25.75％，主要原因是根据政府文件精神减少办公经费、压缩支出。公用经费用途主要包括水电费、办公费、手续费、邮电费、取暖费、维修维护费、劳务费、采访车辆燃油费、保险费等）。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计5.55万元，其中：政府采购货物支出5.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.27万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于新闻采访。单价100万元（含）以上设备0台（套）。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.56万元，支出决算为2.56万元，较上年决算数减少8.8万元，下降77.44％，主要原因是根据政府文件精神减少办公经费、压缩支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降％。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.56万元，支出决算为2.56万元，较上年决算数减少0.85万元，下降24.84％，主要原因是根据政府文件精神减少办公经费、压缩支出。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降％。
公务用车运行维护费全年预算数为2.56万元，支出决算为2.56万元，较上年决算数减少0.85万元，下降24.84％，主要原因是根据政府文件精神减少办公经费、压缩支出。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的较上年决算数减少7.95万元，下降100.0％，主要原因是本年度无公务接待费预算，不发生公务接待费
4.（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
第四部分 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金174万元，占一般公共预算项目支出总额的15.62％。组织对“广播电视采编播设备升级改造”“视听甘州APP运维费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出174万元。从评价情况来看，我们对项目资金申报、下达、招投标和使用情况进行自查分析：资金使用过程中不存在违法违规行为，严格专款专用；无编报虚假预算，套取国家财政资金行为；无调整和变更国家和省下达计划行为；无未经批准擅自变更补助范围和支出内容的问题，无截留、挤占、挪用、套用专项资金行为。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表（分项目进行综述）
我部门在2022年度部门决算中反映“广播电视采编播设备升级改造”、“视听甘州APP运维费”等4个项目绩效自评结果。根据融媒体建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为174万元，执行数为174万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。
一是为进一步拓宽甘州对外宣传渠道，区委、区政府决定制作“小甘”虚拟IP形象，作为甘州对外宣传形象代言人。该项目服务内容是：为甘州区设计制作虚拟IP人物、项目实施所需设备租赁和脚本策划、短视频制作（每年60条）。项目总投资130万元，其中建模60万元、设备租赁10万元、视频制作60万元。二是“视听甘州”APP客户端是我区依托新甘肃云技术平台建设开通的移动客户端，现用户下载量达15万，位居全省前列，是讲好甘州故事，传播甘州声音，展现甘州形象的对外重要宣传平台。三是中央网信办和省市网信办明确规定，各级融媒体中心要加强网络安全建设，要求县级融媒体中心网络安全等保要达到二级等保以上，确保网络运行安全。每年网络安全年度维护费10万元；甘州在线网站是我区唯一一个对外宣传新闻门户网站，于2019年11月移交区融媒体中心管理使用，该网站每年需向第三方公司支付维护管理费和升级改版费8万元。
四是采编播升级改造工程采购5G直播包1套，单反相机2台，SXS读卡器2只，直播手机2台，短视频及演播级直播设备2套，大疆无人航拍机2台，播出控制一体机1套，解码器2台， UPS电源系统1套，控制编单上载审片服务器2套，高清播出总控软件管理系统1套，高清分配器3台，主备视频播出服务器2套，，机架式信号信号转换器1套，同步信号发生器1台，媒体文件安全网关千兆极1套、数据库服务器1套以及配套设备3件套，共计29件套。所采购设备均符合项目建设要求，这些设备的采购应用有效加快了媒体融合进程，构建起了新媒体传播矩阵。
（2）质量指标。
通过与省级技术平台的对接，形成了以主流媒体为引领，各类宣传平台、社会媒体、自媒体融合发展的宣传格局，成为全区主流舆论传播平台、综合服务平台和社区信息枢纽，进一步满足了人民群众的公共文化需求，得到了省委宣传部等上级部门的充分肯定，也得到了广大受众的支持和认可，充分体现了项目的质量效果。
（3）成本指标。项目严格按照《方案》控制预算，没有超标准和违规情况，成本控制在预算数范围内。
2.效益指标完成情况分析。
按照“移动优先”和“一地一端”原则，依托省级技术平台，中心上线运行“视听甘州”APP，目前，已累计发布各类图文资讯、视频新闻、专题节目、政务信息等近7.5万多条。同时成功入驻学习强国、央视频、新华号、人民号、新甘肃、视听甘肃以及腾讯、今日头条、抖音、快手、企鹅号、微博等20多家新媒体传播平台，建成了以“视听甘州”APP为主的移动传播矩阵，形成了区、市、省、中央四级对接的新型强大传播体系。甘州区融媒体中心成功入驻新华社客户端并开通订阅号，全年发布原创新闻稿件6000余件。拓展了甘州融媒外宣平台，进步一推进媒体深度融合，有效地促进了“甘州声音”走向全国。
3.满意度指标完成情况分析。
公众满意度为100％。
发现的主要问题及原因
1、存在问题
对预算绩效管理认识不足，制定和编制预算绩效管理指标的能力不足，预算及绩效目标调整效率低。
2、改进建议
提高单位领导对预算绩效管理的认识，通过培训提高单位主要领导对预算绩效管理的认识，使其充分认识到预算绩效管理。对基层单位项目负责人及预算管理人员加强业务培训，提高预算绩效管理政策理解和综合协调能力。
3.按照上级部门相关要求，认真做好项目经费审计验收、归档装订和项目后期跟踪管理服务工作，切实提高项目使用效率，最大限度发挥区级媒体宣传作用。
（三）部门绩效评价结果
对照绩效评价指标体系，甘州区广播电视台实施的融媒体建设、广播电视采编播设备升级改造工程项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。
第五部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件2:
甘州区广播电视台2022年整体支出绩效自评表.xlsx
附件3:
甘州区广电台2022年整体支出绩效自评报告.docx
