目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
甘州区广播电视台是区委、区政府舆论宣传的主阵地，全区广播电视主流媒体。负责全区广播电视节目的采编、制作、审核、播控、传输及中央、省、市级广播电视节目的转播工作。贯彻执行党和政府在新闻宣传、广播电视方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，发挥党和政府的喉舌作用，围绕区委、区政府的中心工作开展新闻宣传。
二、机构设置
2012年6月根据全省文化体制改革精神，甘州区有线广播电视网络整体上划甘肃省广播电视网络股份有限公司张掖分公司，同时撤销甘州区广播电影电视局，成立甘州区广播电视台，参照公务员管理的事业单位，科级建制，台下辖2个副科级事业单位，即张掖人民广播电台和甘州电视台。台内设办公室、总编室、技术维护部、物业中心、广播节目中心、电视新闻部、电视专题文艺部、播音中心、广告信息中心等9个部门。
第二部分2023年度部门决算表
(请插入具体报表,若无法插入,请标明见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
(若上述某个表为空表,请在表中备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。)
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1119.80万元。与上年度相比,收、支总计各增加5.87万元,增长0.53%,增加主要原因是职工岗位晋升正常调资及薪级工资正常晋升增加部分。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1119.80万元,其中：财政拨款收入1119.80万元,占100.00%；
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1119.80万元,其中：基本支出672.54万元,占60.06%；项目支出447.26万元,占39.94%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1119.80万元。与上年相比,各增加5.88万元,增长0.53%。主要原因是增加职工岗位晋升正常调资及薪级工资正常晋升增加部分。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1119.80万元,较上年决算数增加5.88万元,增长0.53%。主要原因是增加职工岗位晋升正常调资及薪级工资正常晋升增加部分。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1119.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.80万元,占0.16%；文化旅游体育与传媒支出961.52万元，占85.87%；社会保障和就业支出82.53万元,占7.37%；卫生健康支出42.74万元,占3.82%；住房保障支出31.20万元,占2.79%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为960.79万元,支出决算为1119.80万元,完成年初预算的116.55%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.80万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是该笔支出为本单位记者采访车辆运行维护费，该支出未列入财政预算，从本单位非税收入中列支。
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为822.01万元,支出决算为961.52万元,完成年初预算的116.97%,决算数大于预算数的主要原因是2023年新增《中央公共服务文化体系建设专项经费》50万元。
8．社会保障和就业支出年初预算数为54.49万元,支出决算为82.53万元,完成年初预算的151.45%,决算数大于预算数的主要原因是2023年由于职工工资政策性调整，养老金、住房公积金等社保缴费基数增加。
9．卫生健康支出年初预算数为46.27万元,支出决算为42.74万元,完成年初预算的92.37%,决算数小于预算数的主要原因是2023年新增退休人员2人，退休死亡1人，生育保险减少、退休人员医疗保险减少。
10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
18．住房保障支出年初预算数为38.02万元,支出决算为31.20万元,完成年初预算的82.07%,决算数小于预算数的主要原因是2023年退休2人，减少住房公积金缴纳。
19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出672.54万元。其中：人员经费652.93万元,较上年决算数减少176.29万元,下降21.26%,主要原因是2023年本单位用于发放聘用人员工资的非税经费计入了项目经费。人员经费用途主要包括基本工资287.29万元、津贴补贴60.17万元、奖金76.06万元、绩效工资97.62万元、社会保障缴费109.77万元及其他对个人和家庭的补助18.17万元。公用经费19.60万元,较上年决算数减少265.1万元,下降93.12%,主要原因是2023年非税安排的支出全部计入了项目经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、手续费、邮电费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置量、公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次（人）,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度培训费支出0.30万元,较上年决算数增加0.3万元,增长100%,主要原因是本单位工作人员业务培训。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费。
2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于记者采访。单价100万元(含)以上设备1台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分预算绩效情况说明
(若单位未开展绩效评价工作,请在此项下注明本单位未开展预算绩效管理,若有附件,请插入附件。)
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目0个,共涉及资金125万元,占一般公共预算项目支出总额的11.16%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“广播电视采编播项目升级改造”“2023年中央公共文化服务体系建设项目”125万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我们对项目资金申报、下达、招投标和使用情况进行自查分析：资金使用过程中不存在违法违规行为，严格专款专用；无编报虚假预算，套取国家财政资金行为；无调整和变更国家和省下达计划行为；无未经批准擅自变更补助范围和支出内容的问题，无截留、挤占、挪用、套用专项资金行为。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映“广播电视采编播项目升级改造”“2023年中央公共文化服务体系建设项目”等4个项目绩效自评结果。
1、“广播电视采编播项目升级改造”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析。1、数量指标。为保证我台采编播设备正常运行，确保电视节目画面正常播出，全年采编播设备维修次数超过50次。2、质量指标。全年所采购及维修的设备均符合项目建设要求，保证平台系统及附属设备正常运转。二是效益指标。2023年通过广播电视设备更新改造维护，大大提高了广播电视综合人口覆盖率，提升了群众基本文化需求的满意度。
2、“视听甘州APP运维费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为29万元,执行数为29万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标。2023年根据甘肃新媒体集团和甘州区融媒体中心合同约定，我单位需向甘肃新媒体集团支付“视听甘州”APP客户端运维费29万元；二是产出指标。1、数量指标。“视听甘州”APP客户端是我区依托新甘肃云技术平台建设开通的移动客户端，现用户下载量达15万，位居全省前列，是讲好甘州故事，传播甘州声音，展现甘州形象的对外重要宣传平台。2、质量指标。通过与省级技术平台的对接，形成了以主流媒体为引领，各类宣传平台、社会媒体、自媒体融合发展的宣传格局，成为全区主流舆论传播平台、综合服务平台和社区信息枢纽。三是效益指标。按照“移动优先”和“一地一端”原则，依托省级技术平台，中心上线运行“视听甘州”APP，目前，已累计发布各类图文资讯、视频新闻、专题节目、政务信息等近7.5万多条。
3、“甘州在线网站建设费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为16万元,执行数为16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标。2023年甘州在线不断强化全员的互联网思维,争取各级政府的支持,依据合同该网站向第三方支付网络维护管理费和升级改版费共计16万元；二是产出指标。1、数量指标。2023年全年举办网信业务培训班次10次以上，网信业务工作座谈会5次，全年组织开展网络宣传活动10次以上；2、质量指标。该项目保障了处置互联网重大突发事件，促进组织开展网络宣传活动到位率；三是效益指标：提升了网络安全意识和防患技能，保障网络安全系统使用。
4、“2023年中央公共文化服务体系建设绩效奖励资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标。1、数量指标①更新改造融媒体中心采编播设备项目1个，已完成。具体内容为：购置张掖市新潮商贸有限公司4K高清摄像机及周边设备（广播级）2台104100元;购置甘肃融创视界电子科技有限公司超高清后期制作系统（广播级）1套156000元；购置甘肃宇航云电子技术有限公司融媒编辑工作站4套单价6250元，合计25000元;购置兰州合盛信息科技有限公司万兆网编1套214000元；购置张掖市志成电子科技有限公司佳能照相机1套37300元。②更新改造现场直播车图传设备项目1个，已完成。具体内容为：购置张掖市新潮商贸有限公司视威无线图传1套16500元；购置甘肃宇航云电子技术有限公司网络对讲机12台3360元；购置张掖市弘升电子技术有限责任公司363-卡四路高清混合矩阵1套28680元。二是质量指标。通过实施两项项目，进一步提升了甘州区融媒体中心采编播设备的档次和水平，完善和优化了采编播设备，使甘州融媒的广播电视硬件设施更加稳定可靠，整体设备质量和装备水平上了一个台阶，甘州融媒的视频信号实现了由标清向部分高清的过渡，播出画质色彩饱和度清晰度都有了明显的提升，特别是现场直播传输实现了远距离信号无差别传送，为广播电视台多媒体融合打下了坚实的基础，媒体舆论阵地建设更加牢固，甘州融媒入驻“学习强国”、新甘肃、视听甘肃和新华网等二十多个央级省级媒体平台，媒体宣传矩阵效应有效释放，使讲好甘州故事、传播甘州好声音、展示甘州形象有了靠得住的基础。广播电视基础设施的改造使观众的视听效果更为美好，甘州融媒的舆论引导力、传播力、影响力、竞争力明显得到了提升。三是时效指标。融媒体建设建设完成率≥90%，已完成95%。四是成本指标甘州区融媒体中心在项目实施过程中本着“节约、控本、高效”的原则和区委区政府过紧日子的要求，科学规划、修旧利废，严格控制成本。五是社会效益。甘州区融媒体中心广播电视设备改造后，广播电视节目制作流程得到优化，新闻的时效性增强，观众的黏合度大幅度提高，广播电视节目收视率收听率提高了百分之十以上，黄金时段广播电视节目的集中收视率有大幅度突破，新媒体粉丝上涨幅度较大，公众号关注人数占全区总人口的百分之二十以上，现场直播在线人数持续攀升，甘州广播电视台广播电视节目深入人心，观众的满意度和美誉度有了可喜的提高，确保了党的最新理论第一时间传入移动端，党的声音飞入“寻常百姓家”，实现了媒体社会效益最大化。六是服务对象满意度。本项目的实施，在及时传达党和政府的声音的同时，为观众带来了更加优质的节目体验，增加了群众的幸福感、获得感。
三、部门绩效评价结果
对照绩效评价指标体系，甘州区广播电视台实施的融媒体建设、广播电视采编播设备升级改造工程项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。
第五部分名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
